航空宇航學院儀器設備驗收實施細則
第一章 總 則
第一條 為進一步加強儀器設備管理，規範儀器設備驗收，根據《南京航空航天大學儀器設備驗收管理辦法》、《南京航空航天大學儀器設備驗收實施細則》（校資字〔2017〕7号）和學院工作實際，特制訂本細則。
第二條 儀器設備驗收包括開箱驗收、質量技術驗收、技術安全驗收等環節。
第二章 職責及分工
第三條 學院組織成立儀器設備驗收工作組（以下簡稱“驗收工作組”）， 驗收工作組負責本單位儀器設備驗收工作與相關檔案歸檔工作。
第四條 驗收工作組組長由本單位分管資産的領導擔任，秘書由資産管理員擔任。
第五條 驗收工作組組長職責：
1、對本單位儀器設備驗收工作負有領導責任。
2、對本單位儀器設備驗收工作進行監督管理。
3、參加本單位采購金額50萬元以上項目的驗收工作。
第六條 資産管理員職責：
1、負責及時将本單位分管資産的領導名單與資産管理員名單到國有資産管理處備案。
2、負責采購合同金額高于10萬元（含）低于50萬元的儀器設備項目驗收的組織工作，須嚴格按照《南京航空航天大學儀器設備驗收管理辦法》及《南京航空航天大學儀器設備驗收實施細則》實施。
3、參加采購合同金額低于10萬元儀器設備項目的驗收工作，并代表本單位驗收工作組在發票上簽署驗收意見（驗收合格）。
4、負責采購合同金額低于10萬元儀器設備項目的驗收檔案管理工作。
第七條 項目負責人職責：
1、負責采購合同金額低于10萬元的儀器設備項目驗收的組織工作，須嚴格按照《南京航空航天大學儀器設備驗收管理辦法》、《南京航空航天大學儀器設備驗收實施細則》及本細則實施。
2、對于采購合同金額高于10萬元（含）的儀器設備項目，負責通知本單位資産管理員組織驗收工作，不允許自行開箱與驗收。
3. 對于采購合同金額高于50萬元（含）的儀器設備項目，由項目負責人通知學校儀器設備采購招标工作小組及檔案館參加開箱驗收。
4、負責儀器設備驗收所有檔案歸檔工作。
第三章 驗收環節
第八條 開箱驗收人員不少于三人，項目負責人、項目論證負責人、采購負責人、采購經辦人中至少一人參加。
開箱驗收的依據為招投标文件與采購合同，驗收内容包括但不限于：
1.檢查儀器設備和附件外表有無殘損、鏽蝕、碰傷；
2.以合同和裝箱單為依據，檢查主機、附件的型号、編号和數量；
3.檢查随機資料是否完備，如儀器設備說明書、操作規程、檢修手冊、産品合格證等。
第九條 安裝調試工作由儀器設備供應商負責，驗收工作組對供應商的安裝調試全過程進行監管。驗收工作組應安排專人全時在安裝調試現場，監督供應商安裝調試過程，做好相關記錄。
供應商應按照招投标文件、合同約定和開箱驗收通過的貨物規格、型号、材質進行安裝，不得改變開箱驗收通過的任何配件、部件。安裝完成後，供應商負責儀器設備調試，按照招投标文件、合同約定、技術協議等進行逐條指标測試，并形成完整的安裝調試報告。
第十條 驗收工作組負責組織成立質量技術驗收專家組，專家組成員不少于三人，且不含項目負責人、項目論證負責人、采購負責人、采購經辦人，組長由具有高級職稱的人員擔任。以下情況專家組至少有1名校外專家：
1.采購合同金額高于100萬元（含）的采購項目；
2.高于50萬元（含）的單一來源采購項目；
3.高于50萬元（含）的非标定制和集成設備項目。
質量技術驗收的依據是招投标文件與采購合同，具體要求：
1.項目負責人（或項目論證負責人、采購負責人、采購經辦人）向專家組彙報項目技術需求、儀器設備适用性、采購過程等相關情況。
2.專家組應嚴格按照招投标文件、合同規定的驗收标準、技術協議及産品出廠的主要技術指标，審查供應商提供的安裝調試報告（計量、檢測設備須提供具有檢測資質的第三方檢測報告），逐項驗收儀器設備的各項功能。
3.驗收過程中遺留的非原則性問題，記入驗收備忘，供需雙方簽字确認，供應商應承諾在限定時間内解決。
4.質量技術驗收結束後需形成技術驗收報告，參加驗收人員簽字。
第十一條 技術安全驗收工作由驗收工作組負責，可與質量技術驗收同步進行、同時完成。
技術安全驗收具體内容如下：
1.是否根據國家、行業及學校的安全技術和安全生産規範和規定，制定了相應的管理制度、安全操作規程、應急處置預案、廢棄物處理辦法和特種操作要求等文件。
2.儀器設備安裝場地、使用環境、使用物品、各項輔助設施的安全性，安全操作規程、安全責任人、安全警示标志到位。
3.技術安全驗收通過後，儀器設備的具體使用管理單位報學校技安環保科審查。
4.對技術安全有特殊要求的儀器設備，驗收工作組應組織技安環保專家進行技術安全的專項驗收，出具安全條件評估報告，報校技安環保科備案。
5. 特種設備驗收按照國家相關規定辦理。
第四章 檔案與資料管理
第十二條 單價在人民币10萬元以上（含）的儀器設備，應按學校檔案館建檔要求認真填寫“儀器設備驗收記錄”，并附以下資料，立卷按學校檔案館要求歸檔保管：
1. 招投标文件、采購合同、談判紀要、備忘錄等；
2. 進口儀器設備的《進出口貨物征免稅證明》及有關技術、商務文件；
3. 商檢索賠往來函件及結果文件；
4. 儀器設備（包含自制）使用說明書、裝箱單、保修單、翻譯資料及全套技術資料、合格證；
5. 安裝、調試記錄及供需雙方簽署的驗收文件；
6. 技術驗收報告（計量檢測設備需附第三方檢測報告）；
7. 儀器設備的操作規程、管理辦法、維護制度等；
8. 實驗室改、擴建資料。
第十三條 單價在人民币10萬元以下的儀器設備，按學校檔案館要求建檔，由資産管理員立卷保管。驗收時填寫“儀器設備驗收表”，随儀器設備保存的主要資料有：
1. 采購合同、談判紀要、備忘錄等；
2. 進口儀器設備的《進出口貨物征免稅證明》及有關技術、商務文件（複印件）；
3. 儀器設備（包含自制）使用說明書、裝箱單、開箱記錄、保修單、翻譯資料及全套技術資料、合格證；
4.實驗室改、擴建資料。
第五章 其他
第十四條 固定資産建賬程序
（一）采購合同金額高于10萬元（含）的儀器設備
儀器設備具體使用管理單位相關人員将《儀器設備驗收記錄》等相關驗收資料遞交職能部門（設備科、科研院等）進行形式審查；職能部門形式審核通過後，項目相關人員将《儀器設備驗收記錄》遞交檔案館存檔；憑檔案館審核意見、發票和合同到國有資産管理處辦理固定資産建賬手續。
（二）采購合同金額低于10萬元的儀器設備
儀器設備具體使用管理單位相關人員憑項目負責人和單位資産管理員簽署驗收意見（驗收合格）的發票到國有資産管理處辦理固定資産建賬手續。
第十五條 驗收合格後，使用壽命在一年以下的可以不入固定資産，但需項目負責人在發票上簽署明确理由，寫明使用壽命及原因。
第十六條 驗收過程中，有下列情形的将追究相關責任人責任。
1. 驗收流于形式，存在數量、參數、型号或規格與合同不符的。
2. 不按規定程序驗收或不及時組織驗收，影響學校政府采購支付進度造成經濟損失或重大影響的。
3. 在驗收過程中，接受供貨商請托或收受财物而幫助其通過驗收的。
4. 發票上冒充資産管理員簽字或提供虛假理由逃避做固産的。
第十七條 本細則自發布之日起執行。
航空宇航學院
2018年10月22日
